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银河平台开户 2019年部门预算公开

时间:2019-01-30 浏览次数:747来源:中共桂林市委员会组织部 作者:中共桂林市委员会组织部


桂林市委组织部2019年部门预算说明

 

目   录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算报表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年“三公”经费、会议和培训费说明

四、2019年机关运行经费情况说明

五、2019年政府采购情况说明

六、2019年国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

 

第四部分 专业名词解释

按支出功能分类项级科目结合本部门工作实际进行解释说明。

 

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

(一)市委组织部本级机关主要职能职责

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案,加强对干部工作的宏观管理。

2、对市委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;办理市委管理的干部任免、审批手续;负责抓好领导班子的思想作风建设。

3、办理市委管理干部工资评定审批手续和出国(境)政审、备案工作;协助管理部属、区属驻桂单位的领导班子。

4、建立、管理地厅级、县处级后备干部队伍,培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部,制订或参与制订全市干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。

5、制订和实施全市干部教育和干部培训工作的规划,具体组织市委管理的干部的培训,协同有关部门做好各级各类干部的教育、培训工作。

6、落实知识分子政策,制订我市有关的知识分子工作规划;选拔、管理我市有突出贡献的专家和专门人才,并协助上级组织部门管理自治区优秀专家、享受政府特殊津贴人员、有突出贡献的科技人员;负责抓好党的知识分子工作政策的宣传。

7、对领导干部和选拔任用干部工作进行监督、检查;负责办理市委管理的干部的诫勉、经济责任审计等工作;组织实施领导干部个人有关事项报告的填报、审核、录入、汇总、综合、保管等工作;处理干部审理方面的来信来访。

8、对退(离)休干部的服务、管理工作进行宏观指导,承办市委管理干部的退(离)休审批手续;会同有关部门落实老干部政策。

9、指导各级党组织加强党的组织建设,抓好组织员队伍建设,组织开展党建理论研讨活动,总结和推广基层党建工作的新经验。

10、负责党员和干部的统计工作;负责市委管理的干部的档案管理,并指导全市干部档案管理工作。

11、对市辖县区组织部门的工作进行指导、检查;负责全市组织史资料的收集、编撰工作。

12、负责指导全市组织系统信息化工作。制定本部信息化工作的规划并组织实施;做好部内局域网的日常维护及处级领导干部数据的安全、保密工作;负责“桂林党建”网站的组建、管理和“远程教育”平台的搭建、管理,为干部人事档案电子化建设提供技术支持;负责本部干部党员信息系统的组建、管理和部内办公自动化工作的建设和研究;做好“广西组织干部信息综合管理系统”桂林市部分的建设工作。

13、承办市委和上级组织部门交办的其他任务。

(二)所属二级预算单位桂林市党员干部现代远程教育管理办公室(党员电化教育中心)机构设置主要职能职责

负责研究提出市级公开选拔领导干部工作的有关政策和规划,负责市委提出的市管干部公开选拔工作方案并组织实施;负责市级公开选拔领导干部的考务工作,承担党政领导干部政治理论考试有关工作;负责市级公开选拔和竞争上岗试题题库建设和面试考官专家队伍的组建、管理工作;负责领导干部素质评价标准体系的研究、评估与测评服务;负责领导干部考试与测评理论、方法、技术的研究及应用推广;负责市级考试与测评相关业务的培训、合作研究、开发与交流;协助市委组织部指导、协调、管理和监督各县(区)、市直各单位的竞争性选拔领导干部工作;承办中组部和自治区党委组织部交办的考试测评相关业务等。

(三)所属二级预算单位桂林市领导干部考试与测评工作办公室机构主要职能职责

1、研究提出市级公开选拔领导干部工作的有关政策和规划,负责市委提出的市管干部公开选拔工作方案并组织实施;

2、负责市级公开选拔领导干部的考务工作,承担党政领导干部政治理论考试有关工作;

3、市级公开选拔和竞争上岗试题题库建设和面试考官专家队伍的组建、管理工作;

4、负责领导干部素质评价标准体系的研究、评估与测评服务;

5、负责领导干部考试与测评理论、方法、技术的研究及应用推广;

6、负责市级考试与测评相关业务的培训、合作研究、开发与交流;

7、协助市委组织部指导、协调、管理和监督各县(区)、市直各单位的竞争性选拔领导干部工作;

8、承办中组部和自治区党委组织部交办的考试测评相关业务等。

二、机构设置

1、部本级机关内设18个职能科室:办公室(挂干部党员信息管理中心牌子)、调查研究科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、干部监督室(挂举报中心牌子)、领导干部个人有关事项抽查核实科、干部教育科(挂市市委干部教育工作领导小组办公室牌子)、人才科(挂市委人才工作协调小组办公室牌子)、公务员管理科、人事科(挂党务办公室牌子)、市党建工作领导小组办公室(挂市委党代表大会代表联络办公室牌子)、组织一科(挂市基层组织建设协调领导小组办公室牌子)、组织二科、组织三科、市两新组织党工委。

2、所属二级预算单位桂林市党员干部现代远程教育管理办公室(党员电化教育中心)内设3个职能科室:综合指导科,教学资源科,网络管理科。

3、所属二级预算单位桂林市领导干部考试与测评工作办公室目前没有分科室。

三、编制现状及人员构成

1、银河平台开户 本级:组织部本级核定编制人数71名,其中:机关行政编制65名,机关工勤编制6名,本部现有在职人员60名,其中:厅级1名,处级7名,科级39名,科员8名,工勤人员5名;离退休人员21名,其中:离休4名(厅级2名,处级2名),退休17名(厅级1名,处级11名,科级5名)。

2、所属二级预算单位桂林市党员干部现代远程教育管理办公室(党员电化教育中心):核定参公编制15名,现有在职人员11名,其中处级1名,科级9名,科员1名。

3、所属二级预算单位桂林市领导干部考试与测评工作办公室:核定参公编制12名,现有在职人员2名。

四、2019年度主要工作任务

1、把学习培训作为思想教育的第一抓手,强化党校阵地建设,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

2、把精准科学作为选人用人的第一需要,突出严细深实要求,着力打造高素质专业化干部队伍。

3、把压实主责作为人才工作的第一要求,优化载体平台建设,不断激发人才队伍创新创业活力。

4、把提升组织力作为基层党建的第一要点,提升基层党建质量,统筹抓好各领域党建工作。

5、将远教工作纳入基层党建工作考评体系,进一步加大各部门资源整合力度。

6、承办中组部和自治区党委组织部交办的考试测评相关业务等。

 

第二部分 2019年部门预算报表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算3533.96万元,同比增加292.14万元,增长9.01%。其中:

1、一般公共预算拨款3533.96万元,同比增加292.14万元,增长9.01%。其中:经费拨款3533.96万元,同比增加292.14万元,增长9.01%。主要原因是:①公用定额标准增加;②工资和福利增加;③项目经费增加。

2、政府性基金预算拨款0万元,同比无变化。

3、国有资本经营预算拨款0万元,同比无变化。

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无变化。

5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无变化。

6、上年结余收入0万元,同比无变化。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算3533.96万元,基本支出预算1235.67万元,占支出总预算34.97%,同比增加191.58万元,增长18.35%。主要原因:①公用定额标准增加;②工资和福利增加。因此基本支出预算经费比上年度有所增加。项目支出预算2298.29万元,占支出总预算65.03%,同比增加100.56万元,增长4.58%。主要原因是根据工作需要,新增部分项目经费和增加数个工作项目。

1、按支出功能分类科目划分,共分五类。其中:

(1)一般公共服务支出类科目3144.18万元,占支出总预算88.97%,同比增加141.79万元,增长4.72%。主要原因:①2018年3月新调入7名干部;②公用定额标准增加;③按照市财政文件,工资和福利增加;④项目经费增加。

(2)社会保障和就业支出类科目204.95万元,占支出总预算5.80%,同比增加121.26万元,增长144.89%。我部2018年3月调入7名干部,人员增多,而且按照文件要求,工资增加,相应工资、养老保险和津补贴有所增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目94.40万元,占支出总预算2.67%,同比增加8.12万元,增长9.41%。我部2018年3月调入7名干部,人员增多,而且按照文件要求,工资增加,相应的医疗保险、医疗费有所增加。

(4)农林水支出类科目11万元,占支出总预算0.31%,同比增加1.5万元,增长15.79%。按照市财政文件要求,增加贫困村第一书记办公经费。

(5)住房保障支出类科目79.43万元,占支出总预算2.25%,同比增长11.47万元,增长16.88%。我部2018年3月调入7名干部,人员增多,而且按照文件要求,工资增加,相应的住房公积金有所增加。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出预算1235.67万元,占支出总预算34.97%,同比增加191.58万元,增长18.35%。其中:

①工资福利支出预算967.70万元,占基本支出预算78.31%,同比增加139.65万元,增长16.86%。我部2018年3月调入7名干部,人员增多,而且按照文件要求,工资、养老保险和津补贴有所增加。

②商品和服务支出预算203.36万元,占基本支出预算16.46%,同比增加69.9万元,增长52.38%。我部2018年3月调入7名干部,人员增多,按照定额标准计算的商品和服务支出之各类经济科目相应增加。

③对个人和家庭的补助支出预算64.61万元,占基本支出预算5.23%,同比减少17.97万元,下降21.76%。原因是我部2018年已故1名离休干部。

(2)项目支出预算

项目支出预算2298.29万元,占支出总预算65.03%,同比增加100.56万元,增长4.58%。

二、2019年财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2019年度一般公共预算拨款支出3533.96万元,同比增加292.14万元,增长9.01%。其中:基本支出预算1235.67万元,占支出总预算34.97%,同比增加191.58万元,增长18.35%;项目支出预算2298.29万元,占支出总预算65.03%,同比增加100.56万元,增长4.58%。

2、按支出功能分类科目划分,共分为五类:

(1)一般公共服务支出3144.18万元,占一般公共预算的88.97%,同比增加151.29万元,增长5.05%。其中:

①行政运行(组织事务)864.44万元,占一般公共服务支出的27.49%,同比增加52.08万元,增长6.41%。主要用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按桂林市本级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出,因2018年3月调入7名同志,人员增多。

②一般行政管理事务(组织事务)2277.19万元,占一般公共服务支出的72.43%,同比增加99.66万元,增长4.58%。主要用于本单位为完成2018年度各项工作任务的项目支出。

③一般行政管理事务(纪检监察事务)2.55万元,占一般公共服务支出的0.08%,同比减少0.45万元,下降15%。按照市财政的预算要求,除基本支出的经费外,其它项目经费缩减15%。

(2)社会保障和就业支出204.95万元,占一般公共预算支出预算5.80%,同比增加121.26万元,增长144.89%。按照统一规定,为本单位职工计缴的养老保险等费用,因人员增加、工资增加,故该项支出增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出94.40万元,占一般公共预算支出预算2.67%,同比增加8.12万元,增长9.41%。具体如下:

①行政单位医疗60.90万元,占医疗卫生与计划生育支出的64.51%,同比增加8.79万元,增长16.87%。根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险,因工资增加,人员增加,故该项支出增加。

②公务员医疗补助33.50万元,占医疗卫生与计划生育支出的35.49%,同比减少0.67万元,下降1.96%。根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助,因工资增加,人员增加,故该项支出增加。

(4)农林水支出11万元,占一般公共预算支出预算0.31%,与去年持平。该项目经费为专项扶贫支出,用于完成市委市政府交办的扶贫工作任务的工作经费。

(5)住房保障支出79.43万元,占一般公共预算支出预算2%,同比增加11.47万元,增长16.88%。按照统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金,因工资增加,人员增加,故该项支出增加。

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出预算1235.67万元,占支出总预算34.97%,同比增加191.58万元,增长18.35%。其中:

①工资福利支出预算967.70万元,占基本支出预算78.31%,同比增加139.65万元,增长16.86%。主要是我部2018年3月调入7名干部,人员增多,而且按照文件要求,工资、养老保险和津补贴有所增加。

②商品和服务支出预算203.36万元,占基本支出预算16.46%,同比增加69.9万元,增长52.38%。我部2018年3月调入7名干部,人员增多,按照定额标准计算的商品和服务支出之各类经济科目相应增加。

③对个人和家庭的补助支出预算64.61万元,占基本支出预算5.23%,同比减少17.97万元,下降21.76%。原因是我部2018年已故1名离休干部。

(2)项目支出预算

项目支出预算2298.29万元,占支出总预算65.03%,同比增加100.56万元,增长4.58%。其中:

①工资福利支出预算9.70万元,占项目支出预算0.4% ,主要是伙食补助。

②商品和服务支出预算2088.04万元,占项目支出预算90.85%,主要是各项目中的差旅费、印刷费、委托业务费等。

③资本性支出预算194万元,占项目支出预算8.44%,主要是我部党群服务中心建设需要招标采购一系列设备和电器。

④其他支出6.55,占项目支出预算0.28%,主要是我部应缴纳的残保金。

(二)无政府性基金预算安排的支出

(三)无国有资本经营预算安排的支出

(四)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算1235.67万元,占支出总预算34.97%,同比增加191.58万元,增长18.35%。其中:

①工资福利支出预算967.70万元,占基本支出预算78.31%,同比增加139.65万元,增长16.86%。主要是我部2018年3月调入7名干部,人员增多,而且按照文件要求,工资、养老保险和津补贴有所增加。

②商品和服务支出预算203.36万元,占基本支出预算16.46%,同比增加69.9万元,增长52.38%。我部2018年3月调入7名干部,人员增多,按照定额标准计算的商品和服务支出之各类经济科目相应增加。

③对个人和家庭的补助支出预算64.61万元,占基本支出预算5.23%,同比减少17.97万元,下降21.76%。原因是我部2018年已故1名离休干部。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年“三公”经费全口径支出预算359.55万元,同比减少5.60万元,下降1.53%。其中:

1、因公出国(境)费用全口径支出0万元,与去年持平;

2、公务接待费全口径支出3.02万元,同比增加0.21万元,增长7.47%;

3、公务用车运行及维护费全口径支出0万元,与去年持平;

4、公务用车购置费全口径支出0万元,与去年持平;

5、会议费全口径支出6.99万元,同比增加0.35万元,增长5.27%,原因是会议费标准提高;

6、培训费全口径支出349.54万元,同比减少6.16万元,下降1.73%。原因是合并和取消了一些业务类的培训。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年“三公”经费一般公共预算支出359.55万元,同比减少5.60万元,下降1.53%。其中:

1、因公出国(境)费用一般公共预算支出0万元,与去年持平;

2、公务接待费一般公共预算支出3.02万元,同比增加0.21万元,增长7.47%;

3、公务用车运行及维护费一般公共预算支出0万元,与去年持平;

4、公务用车购置费一般公共预算支出0万元,与去年持平;

5、会议费全口径一般公共预算支出6.99万元,同比增加0.35万元,增长5.27%,主要是因为2019年会议标准提高。

 

序号

会议名称

举办地点

项目支出(万元)

参加人数(人)

培训期限(天)

会议类别

 总计

6.99

430

3

1

全市组织工作会议

市内

3.79

330

1

三类会议

2

全市选调生工作座谈会

市内

1.7

50

1

业务会议

3

“两新”组织党建工作经验交流会

市内

1.5

50

1

业务会议

6、培训费全口径一般公共预算支出349.54万元,同比减少6.16万元,下降1.73%。原因是合并和取消了一些业务类的培训。

培训项目明细表

序号

培训名称

举办地点

培训内容

项目支出(万元)

参加人数(人)

培训期限(天)

 

总计

 

 

349.54

3167

169

1

全市组织系统外出培训班

区外

十九大精神解读、综合素质提升,宏观政策解读、业务知识、落实“两个责任”提高防腐拒变等

28.6

100

7

2

全市社区党组织书记培训班

区内

“两委”换届后新任书记业务知识培训,社会管理,街道、社区建设等

18

50

7

3

全市党外干部培训班

市委党校

宏观政策解读、人文素养、综合能力提升、政府公共管理等

22.23

50

20

4

中青年干部培训班

市委党校

宏观政策解读、新农村建设、城镇建设、社会管理、综合素质提升等

28.5

60

10

5

市委组织部与部分市直单位联合办班

市委党校

根据联合办班的各单位的业务需求制定培训内容等

14

50

20

6

全市女干部培训班

市委党校

政府职能转变与服务型政府建设、国学智慧与干部素养提升、十九大精神解读等

20

50

20

7

全市少数民族干部培训班

市委党校

少数民族政策、十九大精神解读、社会管理、综合素质提升等

20

50

10

8

全市县处级领导干部进修班

市委党校

十九大精神解读、习近平总书记系列重要讲话精神、落实“两个责任”提高防腐拒变、公共服务体系建设等

44.65

1800

7

9

全市乡镇长培训班

市委党校

新时期党政干部理想信念与党性修养、落实“两个责任”提高防腐拒变、公共服务体系建设、新农村建设、城镇建设等

25

50

10

10

全市新任县处级干部培训班

市委党校

十九大精神解读、习近平总书记系列重要讲话精神、落实“两个责任”提高防腐拒变、政府职能转变与服务型政府建设

16.5

60

8

11

市委政府中心工作专题研修班

市委党校

根据市委、市政府本年中心工作制定研究课题进行针对性研修等

41.81

55

20

12

发展党员和党员管理培训班

市内

发展党员和党员管理业务知识等

3.2

50

2

13

干部监督工作培训班

市内

干部监督工作业务知识等

11.53

200

2

14

乡镇党代会常任制业务培训班

市内

宏观政策解读、乡镇党代会常任制业务知识、政府公共管理等

6.95

150

2

15

选调生岗前培训班

市委党校

宏观政策解读、综合能力提升、办公礼仪、写作能力、社会管理等

15.8

80

5

16

“两新”组织示范培训班

市内

两新党建工作业务知识、激发社会组织活力的机制、企业信息化与电子商务等

5.14

60

3

17

村级集体经济工作人员培训班

市内

新农村建设、农村电商培育与发展、生态旅游与休闲产业发展等

5.8

50

4

18

脱贫攻坚第一书记和工作队长培训班

市内

新农村建设、农村电商培育与发展、生态旅游与休闲产业发展等

14

120

4

19

党员教育电视片摄制业务培训班

市内

党员教育电视片摄制业务知识、生态旅游与休闲产业发展等

5.14

40

5

20

远教信息员和终端站点管理员培训班

市内

远教信息员和终端站点管理员业务知识等

2.69

42

 

四、机关运行经费情况说明

机关运行经费预算2291.40万元,同比减少26.45万元,下降1.14%,其中:办公费203.2万元,同比增加12.06万元,增长6.31%,原因是根据工作要求,新增了几个项目,项目中的办公费增加;印刷费15.02万元,同比减少6.35万元,下降29.71%,原因是2019年没有市和县(区)领导班子届中考察工作任务,不需要印刷培训资料和工作手册;咨询费2万元,同比减少0.58万元,下降40.85%,原因是该项公用经费定额标准降低;邮电费15.58万元,同比增加11.44万元,增长276.33%,原因是该项公用经费定额标准增加;差旅费97.64万元,同比减少23.38万元,下降19.32%,原因是2019年不开展县(区)领导班子届中考察工作,集中下县人次较2018年减少;维修(护)费14.45万元,同比减少2.94万元,下降16.91%,原因是干部人事档案系统和干部人事信息系统已基本建设完毕,需要的信息库运维费减少;会议费6.99万元,同比增加0.35万元,增加5.27%,原因是按照市财政文件精神,2019年会议费标准可略有提高;培训费349.54,同比减少6.16万元,下降1.76%,主要原因是合并一些业务相近的培训班,控制支出;公务接待费2.02万元,同比减少0.79万元,下降28.11%。原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费主要用于本单位按规定开支的各类公务接待活动;专用材料费5.3万元,同比减少4.26万元,下降44.56%,原因是干部人事档案系统和干部人事信息系统已基本建设完毕,专用档案和人事类材料不再大规模添置;劳务费38.23,同比减少10.65万元,下降21.79%,原因是《桂林组工通讯》和桂林党建网精简上稿数量和编制期数,稿费有所下降;委托业务费616万元,同比增加50.73万元,增长8.24%,原因是调整了人才工作经费的支出经济分类科目,把大部分其他商品和服务支出调整为委托业务费,作为人才小高地建设示范点建设委托业务费和拔尖人才、漓江学者的科研项目津贴;工会经费9.82万元,同比增加1.54万元,增长18.6%,原因是工资增加,所以工会费基数增加;福利费2.16万元,同比增加0.23万元,增长11.92%,原因是定额经费标准增加;其他交通费用68.76,同比增加6.78万元,增长9.86%,原因是虽然单位在岗在编人数有所增加;其他商品和服务支出844.69万元,同比减少55.63万元,下降6.18%,原因是调整了人才工作经费的支出经济分类科目,把大部分其他商品和服务支出调整为委托业务费,作为人才小高地建设和拔尖人才、漓江学者的科研项目津贴。

五、政府采购情况说明

2019年政府采购总预算34万元,同比增加13.76万元,增长40.47%。原因是2019年按照中组部、自治区党委组织部的文件精神,对市级大组工网硬件实施国产化替代,需更换大批保密电脑和打印机。其中,货物类采购34万元,占政府采购总预算100%,同比增加13.76万元,增长40.47%。工程类采购0万元,同比无变化;服务类采购0万元,同比无变化。集中采购34万元,同比增加13.76万元,增长40.47%。。分散采购0万元,同比无变化。

(一)本年度纳入政府采购预算的金额为34万元,其中:公共财政预算资金34万元。   

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购34万元,其中:货物类采购34万元。具体明细如下:

台式电脑50台,0.5万元/台,25万元;

便携式电脑4台,0.7万元/台,2.8万元;

传真打印一体机3台,0.2万元/台,0.6万元;

打印机40台,0.125万元/台,5万元。

打印机5台,0.12万元/台,0.6万元。

六、国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,我部国有资产为588.62万元,其中无形资产14.42万元,固定资产574.2万元。固定资产中,办公通用设备和专用设备共154.98万元,办公电器350.15万元,办公家具39.16万元,通讯工具及其他29.92万元。我单位所有公务用车已移交市公车平台管理中心,单位已无公车。

七、其他重要事项情况说明

2019年本部门财政支出绩效目标项目2个,均为一般公共预算当年拨款,其中:

(一)全市干部教育培训项目

1、预算金额:237.3万元。

2、实施进度计划:2019年1月1日至2019年12月31日。

3、立项依据:《干部教育培训工作条例》、《2013—2017年广西干部教育培训规划》、《桂林市本级培训费管理办法》、桂林市委党校迁入新址,收费标准提高。

4、项目年度绩效目标:完成年度干部教育培训计划。举办县处级领导干部进修班1期、新任县处级干部任职培训班1期、中青年干部培训班、少数民族干部和女干部培训班、党外干部培训班、国有企业后备干部培训班等主体培训班次;委托部分市直单位举办相关业务专题培训班。

(二)全市人才工作

1、预算金额:1235万元。

2、实施进度计划:2019年1月1日至2019年12月31日。

3、立项依据:《桂林市漓江学者制度试行办法》(市办发〔2011〕58号);《桂林市人才小高地建设实施管理办法》( 市人才通字〔2014〕2号);关于印发桂林市拔尖人才评选管理办法的通知(市发〔2015〕46号);《桂林市农村实用人才培养示范点创建与管理暂行办法》(市组通字〔2016〕38号)。

4、项目年度绩效目标:

①农村实用人才项目完成情况、农村实用人才培养情况、农业新技术使用效果,农业生产经营管理情况。

②人才小高地项目完成情况、人才培养引进成效、学术技术创新成果以及新增社会经济效益。

③漓江学者项目完成情况:漓江学者及其团队完成工作目标情况;取得的科研成果及存在问题;漓江学者工作环境情况;漓江学者助手情况;市财政划拨科研经费使用情况;设岗单位配套资金到位及使用情况。

 

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指自治区财政、市本级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指部机关及所属二层机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指部机关及所属二层机构开展各项未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关人员参加城镇职工基本医疗保险的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是部机关和在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上实行的医疗补助支出。

(六)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):是指单位开展扶贫工作的开支。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(八)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



 

附件:1.2019年部门预算报表

      2.财政支出绩效目标申报表